淮北市商务局2018年部门决算情况说明

淮北市商务局2018年部门决算情况说明

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、各类商贸市场和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，主管市12312商务举报投诉服务工作，承担全市商务流通领域市场监管公共服务体系建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。

7、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作；组织实施区域经贸合作，处理多边经贸领域的有关问题。

8、推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

9、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

10、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

11、宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理外商投资促进及外商投资企业的报批备案和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审理转报限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。

12、负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟定本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、申报市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

13、负责办理外商来访、商贸洽谈有关外事初审、申报工作；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会工作。

14、负责研究拟定全市会展业发展规划、产业政策并组织实施；负责拟定食博会等市委、市政府名义举办的各种展会方案并组织实施；协调指导我市对外参加各种展会等。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市商务局2018年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算，与预算一致。

纳入淮北市商务局2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

三、淮北市商务局2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2018年度收入总计3135.71万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2110.46万元（含结余分配），年末结转结余1025.25万元。与2017年相比，收入总计增长396.83万元，增长14.48%，出支总计减少508.62万元，降低19.41%，主要原因：收入增加是财政追加菜市场改造项目资金，支出减少原因是老旧汽车报废更新补贴项目资金取消、流通服务业资金等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计2729.31万元，其中：财政拨款收入2729.31万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计2110.46万元，其中：基本支出800.88万元，占37.95%；项目支出1309.58万元，占62.05%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3135.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2110.46万元，年末财政拨款结转和结余1025.25万元。与2017年相比，收入总计增长396.83万元，增长14.48%；支出总计减少508.62万元，降低19.41%，主要原因：收入增加是财政追加菜市场改造项目资金，支出减少原因是老旧汽车报废更新补贴项目资金取消、流通服务业资金等项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1729.31万元，占本年收入的63.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少405.72万元，降低19%。主要原因是项目老旧汽车报废更新补贴项目资金取消、流通服务业资金等项目拨款减少。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2091.24万元，占本年支出的99.08%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少527.84万元，降低20.15%。主要原因是老旧汽车报废更新补贴项目资金取消、流通服务业资金等项目支出减少。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2091.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1128.98万元，占53.99%;社会保障和就业（类）支出143.61万元，占6.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出42.80万元，占2.05%；商务服务业等（类）支出695.09万元，占33.23%；住房保障（类）支出80.76万元，占3.86%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1383.37万元，支出决算为2091.24万元，完成年初预算的151.17%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，财政追加的外经贸发展、流通业服务发展等项目资金。其中:基本支出800.88万元，占38.30%；项目支出1290.36万元，占61.70%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为265.36万元，支出决算为351.90万元，完成年初预算的132.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资、年终一次性奖金及去世人员抚恤金等。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为468.69万元，支出决算为475.36万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于预算数的主要原因是追加的2018年世界制造业大会和国际徽商大会项目支出。

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.47万元，决算数大于预算数的主要原因是根据招商引资任务完成情况，由市政府统筹安排使用招商工作经费。

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为174.39万元，支出决算为287.65万元，完成年初预算的164.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及使用上年菜市场维修改造结余资金。

（5）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，决算数大于预算数的主要原因是原商业、物资系统企业离休人员的管理服务费由市老干部局统一编制预算，再拨付市商务局使用。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为295.60万元，支出决算为67.12万元，完成年初预算的22.71%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回退休人员工资年初预算指标，改由社保部门发放2018年退休人员工资。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为66.29万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员转退休及人员调出。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.59万元，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休人员的单位职业年金缴费支出。

（9）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员转退休及人员调出。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.07万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的108.54%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的102.20%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

（13）商务服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92万元，决算数大于预算数的主要原因是省商务厅拨付的流通业发展服务项目资金。

（14）商务服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为603.09万元，决算数大于预算数的主要原因是此支出项目为外经贸发展专项资金，年初未做本部门预算，由财政统筹追加使用。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.27万元，支出决算为64.98万元，完成年初预算的121.98%，决算数大于预算数的主要原因是汇缴基数增加。

（16））住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为15.82万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的99.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少造成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出800.88万元，其中人员经费726.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费74.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1000万元，本年支出19.22万元，年末结转和结余980.78万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为19.22万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加的菜市场改造项目资金。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，淮北市商务局机关运行经费支出60.59万元，比2017年增加13.52万元，增长28.72%，主要原因是办公费、差旅费、培训费等日常公用支出较上年增加。

2、政府采购支出情况

2018年度，淮北市商务局政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮北市商务局共有房屋0平方米，其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，办公用房由政府提供使用，我单位无房屋产权；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
      4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮北市商务局没有对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评。

本部门没有项目开展重点绩效评价。

本部门没有组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
      7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：淮北市商务局政务公开电子信箱：hbswj3061352@163.com